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            酒泉市人民醫院2023年財務預算執行情況和2024年財務預算(草案)的報告

            2024-04-02打印閱讀次數:2112返回

             

             

            酒泉市人民醫院2023年財務預算執行情況和2024年財務預算(草案)的報告

            ——2024年1月26日在酒泉市人民醫院

               第八屆次職工代表會上的財務報告

             

            財務科科長  竇春虎

             

            各位代表:

            我受院務委員會委托,向本次職工代表大會作酒泉市人民醫院2023年財務預算執行情況報告和2024年財務預算(草案)的報告,請予以審議。并請各位列席代表提出意見和建議。

             

            2023年財務預算執行情況

             

            2023年是是醫院建院歷史上及其重要的一年。這一年,國家區域醫療中心落地,醫院遷建項目進入安裝裝飾完工階段。醫院財務工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的二十大及二十屆二中全會精神。在全院科主任、護士長和全院職工的共同努力下,以三級公立醫院績效考核、醫院高質量發展和三級醫院評審為抓手,嚴格執行財經紀律,優化收支結構,積極爭取財政保障支持。不斷提升醫院醫療服務能力和運行效率。

            2023年,面對疫情三年的影響,醫院經濟運營壓力凸顯,全院醫務人員用汗水與付出,在醫院領導班子的正確領導下,在上級主管部門的關心指導下,在建設國家區域醫療中心的基礎上,較好的完成了2023年經濟管理工作任務和年度收支預算工作?,F報告如下:

            一、2023年醫院經濟收入及預算執行情況

            (一)2023年經濟收入概況

            2023年總收入為10.21億元,完成預算的124.33%,比2022年的8.16億增加2.05億元,增長25.14%。其中:

            ——財政撥款收入7502.89萬元,總收入的7.35%,完成預算的240.67%,比2022年的5267.5萬元增加2235.39萬元,增長42.44%。

            財政基本撥款收入3017.50萬元,占總收入的2.96%,與2022年持平。

            財政項目撥款收入4485.39萬元,占總收入的4.39%,比2022年增加2235.39萬元,增長99.35%。

            ——科教收入89.72萬元,占總收入的0.09%。

            ——醫療收入9.02億元,占總收入的88.39%,完成預算的118.84%,比2022年7.29億元,增加1.73億元,增長23.71%。其中藥品收入2.54億元,占醫療收入的28.20%,完成預算的118.44%,比2022年的2.05億增加4956.26萬元,增長24.18%。

            ——上級補助收入4萬元。

            ——其他收入2665.51萬元,占總收入的2.61%,完成預算的99.87%,比2022年的2887.80萬元減少222.29萬元,降低7.7%。

            —利息收入402.05萬元,占總收入的0.39%,完成預算的111.68%,比2022年的450.50萬元減少48.45萬元,降低10.75%。

            (二)2023年醫療收入情況

            1.總院及各分院醫療收入情況

            ——總院醫療收入7.24億元,占醫療收入的80.19%,完成預算的121.29%,比2022年6.01億元增加1.23億元,增長20.35%。其中藥品收入2.1億元,占總院醫療收入的29.08%。

            ——東街醫院醫療收入2548.01萬元,占醫療收入的2.82%,完成預算的104.86%,比2022年的1233萬元增加1315.01萬元,增長106.65%。其中藥品收入579.10萬元,占東街醫院醫療收入的22.73%。

            ——胃腸??漆t院醫療收入1468.71萬元,占醫療收入的1.63%,完成預算的106.97%,比2022年的1086.30萬元增加382.41萬元,增長35.20%。其中藥品收入273.30萬元,占胃腸??漆t院醫療收入的18.61%。

            ——慢性病醫院醫療收入1996.19萬元,占醫療收入的2.21%,完成預算的134.97%,比2022年的1379.90增加616.29萬元,增長44.66%。其中藥品收入593.23萬元,占慢性病醫院醫療收入的29.72%。

            ——新城醫院醫療收入11859.56萬元,占醫療收入的13.14%,完成預算的107.93%,比2022年的9114.60萬元增加2744.96元,增長30.12%。其中門診收入3833.3萬元,占新城醫院醫療收入的42.06%,住院收入5281.3萬元,占新城醫院醫療收入的57.94%。藥品收入2965.13萬元,占新城醫院醫療收入的25%。體檢收入1510.90萬元,占新城醫院醫療收入的14.5%。

            2.醫療收入結構情況

            ——門診醫療收入2.48億元,占醫療收入的27.47%,完成預算的107.88%,比2022年的2.36億元增加1225萬元,增長5.20%。其中:

            門診診察收入628.44萬元,占門診醫療收入的2.54%;

            門診藥品收入10092.79萬元,占門診醫療收入的40.72%;

            門診檢查(超聲、放射、CT/MRI、病理等)收入4785.41萬元,占門診醫療收入的19.31%;

            門診化驗收入2017.68萬元,占門診醫療收入的8.14%;

            門診治療收入2795.79萬元,占門診醫療收入的11.28%;

            門診體檢收入3881萬元,占門診醫療收入的15.66%;

            其他門診收入582.69萬元,占門診醫療業務收入的2.35%。

            ——住院醫療收入6.55億元,占醫療收入的72.53%,完成預算的123.59%,比2022年的4.94億元增加1.61億元,增長32.55%。其中:

            住院床位收入2260.53萬元,占住院醫療收入的3.45%;

            住院藥品收入15357.07萬元,占住院醫療收入的23.46%;

            住院檢查收入(超聲、放射、CT/MRI、病理等)9620.54萬元,占住院醫療收入的14.7%;

            住院化驗收入9971.21萬元,占住院醫療收入的15.23%;

            住院治療收入11760.12萬元,占住院醫療收入的17.97%;

            住院手術收入4303.05萬元,占住院醫療收入的6.57%;

            住院護理收入1234.07萬元,占住院醫療收入的1.89%;

            住院衛生材料收入10844.03萬元,占住院醫療收入的16.57%;

            其他住院收入99.43萬元,占住院醫療收入的0.16%。

            二、2023年醫院支出及預算執行情況

            (一)2023年支出概況

            2023年總支出10.05億元,執行預算的122.45%,比2022年增長20.16%。其中:

            業務活動費用8.5億元,占總支出的84.57%,比2022年增長19.86%。

            單位管理費用9842.26萬元,占總支出的9.79%,比2022年降低1.67%。

            其他費用5673.26萬元,占總支出的5.64%,其中便民藥房支出2009.95萬元,食堂支出273.97萬元,停車場支出48.14萬元,利息費用2776.77萬元,其他564.43萬元。

            (二)2023年業務支出結構情況

            2023年業務支出9.86億元,其中:

            ——人員經費支出共計3.87億元,占業務支出的39.27%,執行預算的112.33%,比2022年的3.46億元增加4072.49萬元,增長11.75%。人員經費的構成情況:

            1.在職職工(含代理制職工)基本工資7586.34萬元,占人員經費的19.59%。

            2.臨聘人員工資1016.34萬元,占人員經費的2.63%。

            3.離退休人員工資、撫恤金、生活補助等76.76萬元,其他人員經費172.11萬元,合計248.87萬元,占人員經費的0.64%。

            4.績效工資(基礎績效工資、考核績效工資)14744.56萬元,占人員經費的38.08%。其中考核績效工資10645.12萬元,占績效工資的72.20%。

            5.單位配套職工五險二金(養老統籌、醫療保險統籌、住房公積金、生育保險、工傷保險、失業保險、職業年金)6071.93萬元,占人員經費的15.68%。

            6.發放疫情防控獎勵績效工資2718.81萬元,2023年取暖補助1443.32萬元,2022年過渡期獎勵性補貼1982.68萬元,預發2023年過渡期獎勵性補貼2906.96萬元,共計9051.77萬元,占人員經費的23.38%。

            ——商品和服務費用支出

            1.藥品支出2.54億元,占業務支出的25.74%,執行預算的127.3%,比2022年的2.04億元增加4930.76萬元,增長24.12%。

            2.衛生材料支出1.84億元,占業務支出的18.71%,執行預算的135.63%,比2022年的1.55億元增加2914.29萬元,增長18.76%。其中:血液費395.91萬元,氧氣費460.28萬元,低值衛生材料9065.49萬元,高值衛生材料8527萬元。

            3.低值易耗品102.35萬元,占業務支出的0.1%,執行預算的146.22%,比2022年的77.50萬元增加24.85萬元,增長32.07%。

            4.計算機耗材129.7萬元,占業務支出的0.13%,執行預算的54.04%,比2022年的115.9萬元增加13.8萬元,增長11.91%。

            5.總務材料560.80萬元,占業務支出的0.57%,執行預算的92.69%,比2022年的523.60萬元增加37.20萬元,增長7.11%。

            6.其他公用經費支出3440.42萬元,占業務支出的3.49%,執行預算的85.01%,比2022年的3414萬元增加26.42萬元,增長0.77%。主要包括:水費、電費、辦公經費、差旅費、培訓進修費、會務費、維修維護費、工會經費、救護車及通勤車運行維護費、銀行手續費、物業取暖費、印刷廣告宣傳費、天然氣費、提取壞賬準備、委托技術服務費、外請專家勞務及其他費用、三公經費支出等。

            ——固定資產折舊費5700.98萬元,占業務支出的5.78%,執行預算的108.59%,比2022年的5296.60萬元增加404.38萬元,增長7.63%。

            ——無形資產攤銷158.73萬元,占業務支出的0.16%。

            ——提取醫療風險基金290.13萬元,占業務支出的0.29%,比2022年的433.50萬元減少143.37萬元,降低33.07%

            ——其他費用5673.26萬元,占業務支出的5.75%,比2022年的2727.10萬元增加2946.16萬元,增長108.03%。

            (三)2023年重點支出事項

            三公經費支出45.70萬元。其中:公務接待費32.20萬元,比2022年的5.2萬元增加27萬元;公務用車運行維護費13.5萬元,比2022年的6萬元增加7.50萬元。

            差旅費支出248.20萬元,進修培訓費42.94萬元。

            三、2023年固定資產投資

            2023年全院固定資產總值8.74億元。2023年新增固定資產共計4409.25萬元,執行預算的108.59%,比2022年減少25.61%。其中:專用設備增加4137.36萬元,一般設備增加11.32萬元,計算機設備增加75.75萬元,其他固定資產增加184.81萬元。

            2023年新增固定資產主要是:眼科手術顯微系統125.95萬元,高清數字胃腸鏡297.80萬元,客觀聽覺測試平臺(全功能)54.68萬元,超高清電子十二指腸內窺鏡68.90萬元,倒像廣角觀察系統58萬元,宮腔電切鏡系統79.20萬元,三輛救護車159.41萬元。

            四、醫院遷建項目的資金投入及支出情況

            1.地方政府專項債券資金2020年到位2.1億元,2021年到位1.7億元,2022年到位3.86億元,2023年到位2.54億元,合計10.2億元。

                2.醫院自籌資金12950萬元。

                3.遷建項目已支出107192萬元。其中:概算內支付104972萬元,主要支出有:支付中建三局集團公司工程款82460萬元,支付土地出讓金7973萬元,支付中國中元國際工程公司設計費2388萬元,支付九項醫療專項工程款10598萬元。概算外支付生殖中心專項等五項2225萬元。

            五、2023年運營效率績效考核指標完成情況

            2023年醫院資產負債率19.57%,流動比率84.23%,藥品收入占醫療收入比例為28.20%,比2022年28.10%增長了0.1%。檢查化驗收入占醫療收入比例為29.25%,比2022年的31.46%降低了2.21%。醫療服務性收入占醫療收入的比例為30.09%,比2022年的28.28%增長了1.81%。百元醫療收入消耗的衛生材料28.64元,比2022年的29.77元減少1.13元,降低3.80%。

            2023年門診次均費用277.51元,比2022年的346.92元減少69.41元,降低了20.01%,其中門診次均藥品費用113.01元,占門診次均費用的40.72%,比2022年的113.30元減少了0.29元,降低0.26%。

            2023年住院次均費用9124.37元,比2022年的8879.40元增加了244.97元,增長2.76%,其中住院次均藥品費用2140.93元,占住院次均費用的24.11%,比2022年的2301.63元減少了160.7元,降低6.98%。

            各位代表:

            2023年,醫院始終堅持人民至上、生命至上,堅持疫情常態化精準防控,最大限度減少疫情對我院經濟發展的影響,緊緊圍繞公立醫院綜合改革,積極貫徹落實“兩個允許”,加大人員支出占業務支出的比重,調動醫務人員工作的積極性,多方籌措資金,確保順利完成2023年的目標任務,切實落實好職工待遇和增加職工的收入。


            2024年財務預算(草案)

             

            各位代表:

            2024年醫院財務預算是根據《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》、《醫院財務制度》和《酒泉市人民政府辦公室關于做好2024年市級部門預算的通知》精神,全面、真實、準確編制的。醫院收入預算是以計劃門診人次、出院病人數和門診、住院次均費用等為基礎,預算年度業務量預計變動數,控制醫療費用增長不超過10%的計劃編制。支出預算按照優先保障人員工資、績效工資發放,醫院正常運轉所必須的公用經費支出,在基本醫療保障政策落實的基礎上重點是大幅度降低藥占比、耗占比,壓減衛生材料、總務材料等支出從嚴控制編制的。

            2024年醫院財務預算遵循以收定支、收支平衡、統籌兼顧、勤儉節約、保證重點、不得編制赤字預算的原則,實事求是地進行編制?,F報請職代會,請各位代表審議:

            一、2024年收入預算(草案)

            (一)2024年收入預算概況

            2024年總收入預算9.57億元,比2023年總收入10.21億元降低6.3%。其中:

            ——財政撥款收入預算4000萬元,占總收入預算的4.2%,

            ——科教收入預算30萬元,占總收入預算的0.03%。

            ——醫療收入預算9億元,占總收入預算的94.1%,比2023年的9.02億元減少233.85萬元,降低0.26%。其中藥品收入預算2.54億元。

            ——其他收入預算1223萬元,占總收入預算的1.3%。食堂收入預算890萬元;停車場收入預算200萬元,其他預算333萬元。

            ——利息收入預算400萬元,占總收入預算的0. 4%。

            (二)2023年醫療收入預算結構

            ——門診醫療收入預算2.5億元,占醫療收入預算的27.78%,比2023年門診醫療收入2.48億元增加216.2萬元,增長0.87%。其中體檢收入預算3208.5萬元。

            ——住院醫療收入預算6.5億元,占醫療收入預算的72.22%,比2023年的6.54億元減少450萬元,降低0.69%。

            (三)2023年總院及各分院醫療收入預算

            ——總院醫療收入預算7.22億元,比2023年7.24億元減少187.53萬元,降低0.26%。

            ——東街醫院醫療收入預算2541萬元。

            ——胃腸??漆t院醫療收入預算1465萬元。

            ——慢性病醫院醫療收入預算1991萬元。

            ——新城醫院醫療收入預算11829萬元。

            二、2024年醫院支出預算(草案)

            (一)2024年支出預算概況

            2023年總支出預算9.57億元。其中:

            業務活動費用預算8.42億元,占總支出預算的88%

            單位管理費用預算9565萬元,占總支出預算的10%

            其他費用預算1913萬元,占總支出預算的2%。

            (二)2024年支出預算結構

            ——人員經費預算3.95億元,占總支出預算的41%,比2023年的3.87億元增加了780.19萬元,增長2.01%。其中:

            1.在職職工(含代理制職工)基本工資預算9482萬元,占人員經費預算的24.01%;

            2.臨聘人員工資預算929萬元,占人員經費預算的2.35%;

            3.離休人員工資及撫恤金預算68萬元,占人員經費預算的0.17%;

            4.績效工資總額預算1.59億元,占人員經費預算的40.15%,比2023年增加1115萬元,增長7.56%。其中考核績效工資預算1.15億元(按增幅10%核定),占績效工資總額預算的72.89%;

            5.單位配套職工五險二金預算6465萬元,占人員經費預算的16.37%(養老統籌、醫療保險統籌、生育保險、工傷保險、失業保險、住房公積金、職業年金及原玉門油田醫院移交職工配套資金);

            6.基礎績效獎金(科發觀)5035萬元,取暖補助1500萬元,其他獎勵工資預算161.21萬元,三項預算合計6696.2萬元,占人員經費預算的16.95%。

            ——商品和服務費用支出預算

            1.藥品支出預算2.4億元,占總支出預算的25.09%,比2023年的2.54億元減少1377萬元,降低5.43%;

            2.衛生材料支出預算1.54億元,占總支出預算的16.12%,比2023年的1.84億元減少3029萬元,降低16.42%;

            3.低值易耗品預算100萬元,占總支出預算的0.1%,比2023年的102萬元減少了2萬元,降低2.3%;

            4.計算機耗材預算180萬元,占總支出預算的0.19%,比2023年的130萬元增加50.3萬元,增長38.78%

            5.總務材料預算710萬元,占總支出預算的0.74%,比2023年的561萬元增加149.2萬元,增長26.6%。

            6.其他公用經費支出預算5973萬元,占總支出預算的6.24%,比2023年的3440萬元增加2532.6萬元,增長73.61%。

            三公經費及會議費支出預算23萬元,與2023年的40.1萬元減少17.1萬元,降低42.65%。其中:公務接待費15萬元,公務用車運行維護費8萬元。

            ——固定資產折舊費預算5900萬元,占總支出預算的6.17%。

            ——無形資產攤銷預算180萬元,占總支出預算的0.19%。

            ——提取醫療風險基金預算250萬元,占總支出預算的0.26%。

            ——學科建設經費預算300萬元,占總支出預算的0.31%。

            ——其他費用預算940萬元,占總支出預算的0.98%。

            各位代表:

            2024年,是醫院全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,也是醫院面臨醫保支付改革挑戰的關鍵的一年。醫院財務部門堅持樹立過“緊日子”的理念,確保醫院經濟運行平穩、良性發展。為此,我們將在醫院班子的正確領導下,加快補齊醫院內部運營管理短板和弱項,強化內部控制,提升醫院的運營效益和社會效益。

            一、推進全面預算管理,不斷提升資金使用效率

            嚴格控制各項支出,節約資金,規范支出管理,降低成本費用,保證資金的合理使用。嚴格執行批復的預算,逐級分解預算,落實到具體的責任科室或責任人,對預算的執行情況建立考核、報告制度。

            二、構建全方位、全過程的成本管理體系,提升醫院運營精細化

            以科室成本核算為基礎,建立健全成本核算制度,建立嚴格控制支出、節能降耗、降低醫療服務營運成本。

            設置??七\營助理,專職做好科室的成本管理工作。根據各臨床科室的特點,協助科室開展運營管理,提升科室精細化管理水平和運營效率。

            三、加強財務分析,開展財務績效考核

            客觀、全面地開展醫院資產運營效果和財務效益狀況的分析,提出合理化建議,為醫院決策提供財務信息支持及智能型財務分析。

            推進業財一體化,建立財務、醫療業務數據共享平臺,提升醫院醫療水平和財務管理水平。

            四、建立健全國有資產管理機制,提高醫院資產使用效率

            優化醫療設備的科學合理配置,保證設備投入的效益性提高醫院資產使用效率。

            各位代表:

            2024年我院經濟工作將加強運營管理,積極推進業財融合,以服務醫、教、研為重點,夯實財務管理,提升醫院運營效能,努力增收節支。完善全面預算管理與全成本核算,以精細化管理助推醫院高質量發展,促進醫院各項改革任務落地見效!

            謝謝大家!

             

             

             

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